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東老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2024-06-20 09:38

你好，當時正式發票您是怎么做的呢？發給我看一下。

優雅的柚子 追問

2024-06-20 09:47

借.原材料，進項稅額    貸，應付賬款。好像只紅沖了一部分

東老師 解答

2024-06-20 09:47

借原材料負數  貸應付賬款負數 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出

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你好，當時正式發票您是怎么做的呢？發給我看一下。
2024-06-20 09:38:17
沒明白，既然未抵扣，為啥又做進項轉出了？
2024-07-15 17:18:07
同學， 這個做相反的進項稅分錄即可。 做了進項稅額轉出，現在又開了負數發票是吧？這個情況 在附表二進項稅額轉出里面填負數。
2022-06-22 15:14:34
當一家公司開具專用發票時，需要做進項稅額轉出，會計分錄的處理原則如下： 一、如果是購買的原材料，填寫會計分錄： 原材料　　 　　　 　　 　　應付款 應交稅費 　　 　　　 　　 　預付賬款 二、如果是購買商品，填寫會計分錄： 商品 　　 　　　 　　 　　應付款 應交稅費 　　 　　　 　　 　稅金貸款 案例：某公司購買原材料共計1000元，其中稅額為200元，會計分錄如下： 原材料　　　　　　　　　應付款1000元 應交稅費　　　　　　　　預付賬款200元
2023-03-02 08:38:00
您好，收到專用發票時借管理費用，應交稅費應交增值稅，進項稅額貸，銀行存款等進項轉出時，借管理費用貸進項轉出，
2020-08-03 11:15:29
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