各位老師好 我想請問一下建筑公司稅金預繳 整個合同的發票金額已開齊 稅金全部預繳完 那勞務公司能抵減的那部分因為發票沒開齊而沒有抵扣完 這種情況下 未抵減的這部分勞務分包款 還有辦法抵減出來嗎

Ctrl 追問

2024-06-17 11:11

謝謝老師  那后續有銷項了  不是這個項目的銷項  用來抵減那個未來得及抵減的勞務分包款的進項  可以嗎

余倩老師 解答

2024-06-17 11:13

你好，可以的哈，你填寫那個增值稅預繳表，每次申報都填寫一下（一般自動帶出，你核對一下），后續有銷項了，就可以抵減了。

Ctrl 追問

2024-06-17 11:28

我們這個申報納稅主體是深圳  預繳稅金的項目在北京  每次預繳稅金  是在北京的稅務局現場窗口做的預繳  不是在網上電子稅務局做的稅金預繳  這樣還可以扣減嗎

余倩老師 解答

2024-06-17 11:54

你好，可以的哈，預繳一般都是異地預繳的，可以抵減。