收到的境外合作客戶支付的代理服務費怎么填報增值稅申報表

云野 追問

2024-06-13 09:34

老師，這個我不太明白，就是我們公司有一個代理服務的合同，輔助境外的一個合作方，與國內的一家企業達成了合作，我們中間提供一下支持，這個月收到了代理服務的相關款項。但是這個業務我不太了解流程。
代扣代繳稅收繳款憑證，這個是已經代扣代繳稅收的性質嗎？

云野 追問

2024-06-13 09:35

將可抵扣的代扣代繳增值稅扣稅憑證相關信息，我們也沒有啊

小菲老師 解答

2024-06-13 09:37

同學，你好
代扣代繳稅收繳款憑證，這個是已經代扣代繳稅收的性質嗎？
是的


那你支付了增值稅，這個憑證就是代扣代繳稅收繳款憑證

云野 追問

2024-06-13 09:43

支付增值稅的環節，我們應該在哪個節點呢？我沒有收到相關的憑證。目前就是收到對方款項，我們開具了形式發票給對方

小菲老師 解答

2024-06-13 09:44

同學，你好
那你們是還沒有繳納增值稅嗎

云野 追問

2024-06-13 09:51

嗯，沒有繳稅，這個應該是怎么操作呢？

云野 追問

2024-06-13 09:53

我們這個就是代理服務的境外收入，不是免稅的嗎？

小菲老師 解答

2024-06-13 09:54

【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】-【申報稅費清 冊】-【非按期申報】-【通用代扣代繳、代收代繳申報】

云野 追問

2024-06-13 09:56

在這個節點申報，然后再咱們增值稅申報表中——代扣代繳稅收繳款憑證中體現稅額對嗎？

小菲老師 解答

2024-06-13 09:57

同學，你好
嗯嗯，是的

云野 追問

2024-06-13 10:02

老師，我們這里沒有申報稅費清冊的項目

小菲老師 解答

2024-06-13 10:03

同學，你好
搜索框里面直接搜索：其他申報

云野 追問

2024-06-13 10:05

其他申報這項也沒有

云野 追問

2024-06-13 10:06

老師您看這個對嗎？

小菲老師 解答

2024-06-13 10:07

同學，你好

嗯嗯，對的

云野 追問

2024-06-13 10:09

那這個我們直接錄入填報就可以吧？我們有兩筆，還有一個往月的的，那這個有沒有滯納一類的說法？

小菲老師 解答

2024-06-13 10:11

同學，你好
嗯嗯，是的
一般沒有滯納金

云野 追問

2024-06-13 10:12

好嘞，非常感謝

小菲老師 解答

2024-06-13 10:12

不客氣，祝工作順利

云野 追問

2024-06-13 10:18

老師填完了，有這個提示，強制校驗

小菲老師 解答

2024-06-13 10:19

同學，你好

對的，對方要是外國的，你填的什么？

云野 追問

2024-06-13 10:24

這個是我們代國外公司扣繳的稅金，所以要填他們的公司名稱。對嗎？

小菲老師 解答

2024-06-13 10:24

同學，你好
嗯嗯，是的