請問下老師 是不是一年到了要把特別是應收賬款 預收賬款 都要 確認收入 按照所得稅的說法？

夏雨雨人 追問

2024-06-07 13:58

老師好   以a公司名義開的抖店，但是貨物實際是b公司的，b也是a的投資方，也是b在運營。這種情況下收到幾百塊的收入誰來確認收入，a確認收入了，但是沒有成本啊。

宋生老師 解答

2024-06-07 14:01

你好！在稅務局看來就是a公司的
B賣給A，然后A賣出去

夏雨雨人 追問

2024-06-07 14:02

那要讓b再開個發票給a 嗎？

夏雨雨人 追問

2024-06-07 14:04

還有個問題 這個抖店沒生意，放棄了，退店了，押金是b的出的，但是押金現在退回到a賬戶，a直接收代收押金退還b，可以嗎？

宋生老師 解答

2024-06-07 14:07

你好！是的，是要開的。
可以的，后面這個沒關系

夏雨雨人 追問

2024-06-07 14:11

老師還有一個問題 ，抖店就賣鮮羊肉的，這種增值稅不是免稅的嗎？

宋生老師 解答

2024-06-07 14:13

你好！是的。是免稅的

夏雨雨人 追問

2024-06-07 14:17

問題又來了，b開給a的發票就按收到的款開嗎  還是少開一點  a確實也沒賺錢，本來收的款就是要還給b，主要現在a要注銷了，要把a一筆一筆的賬清掉？

宋生老師 解答

2024-06-07 14:20

你好！可以平開。但是不建議經常這樣

夏雨雨人 追問

2024-06-07 14:24

老師那能這樣嗎 寫個說明，實際情況，雙方蓋章，錢都還給b，讓b自己去確認收入可不可以？

宋生老師 解答

2024-06-07 14:31

你好不可以的。雙方都要做購銷才是合理的。

夏雨雨人 追問

2024-06-07 14:40

好吧 老師  麻煩啊

宋生老師 解答

2024-06-07 14:41

您好！是稍微有點，但是思路還是比較清晰的

夏雨雨人 追問

2024-06-07 14:42

老師 再請教個問題，a公司沒有做實收資本，現在其他應收款-b（股東）還有未付的，賬上錢也不夠付他，不夠付的轉實收資本？還是轉營業外收入？

宋生老師 解答

2024-06-07 14:42

你好！股東自己決定。兩種都可以

夏雨雨人 追問

2024-06-07 14:47

有什么區別？

宋生老師 解答

2024-06-07 14:47

你好！實收資本，以后退股，還能退錢。

營業外收入，就是一筆勾銷了

夏雨雨人 追問

2024-06-07 14:52

a都要注銷了，沒有退股的說法了，是什么個意思呢？

宋生老師 解答

2024-06-07 14:54

您好！如果是這樣的話，都差不多了。怎么做意義都不大了
直接計入營業外收入也行

夏雨雨人 追問

2024-06-07 15:13

老師再問個問題，假設a公司賬上有一點錢1000，實收資本2000，直接歸還，需要加納什么稅費嗎？

宋生老師 解答

2024-06-07 15:16

你好，這個不需要交稅。