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某生產企業為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,2019年10月的生產業務如下: 1、銷售甲產品給某商場，開具增值稅專用發票，取得不含稅銷售額500萬。 2、銷售乙產品，開具普通發票，取得不含稅銷售額25萬元。 3、將試制的應稅新產品用于本企業基建工程，成本價30萬元。成本利潤率10%。該產品無同類產品市場銷售價格。 4、購進貨物取得增值稅專用發票，注明支付的貨款60萬元，進項稅額7.8萬 5、向農業生產者購進農產品一批，支付收購價25萬元，將購進的農產品的20% 用于本企業職工福利。 計算該企業當月份應繳納的增值稅稅額。
老實的火車
于2024-06-01 13:22 發布 ??307次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2024-06-01 13:24
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精選問題
你好請問下，貿易公司有模具費怎么入賬呢？銷售產品 問
收到客戶模具費 借：銀行存款 貸：其他業務收入 — 模具費 支付采購商模具費 借：其他業務成本 — 模具費 貸：銀行存款 模具不出口、不留你公司，不做固定資產 / 低值易耗品，直接收支走損益即可。 出口報關不用報模具，不影響退稅。 答
入職了一家做進出口的一般納稅人企業，向外國公司 問
1.?采購入庫（按報關/發票匯率） 借：庫存商品 借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款—外幣供應商 2.?支付外匯貨款 借：應付賬款—外幣供應商 貸：銀行存款—美元/外幣戶 3.?付款與入賬匯率差額 借/貸：財務費用—匯兌損益 答
老師，我們有張發票開的咨詢費，但領導說這張發票是 問
同學，你好 不可以的 答
單位有自有食堂，外包單位勞務人員來食堂吃飯，費用 問
您好，這個是收費的，是吧 答
事業單位的一體化平臺里面的零余額轉到單位銀行 問
財務會計 借：銀行存款 貸：零余額賬戶用款額度 預算會計 借：資金結存 — 貨幣資金 貸：資金結存 — 零余額賬戶用款額度 答
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