老師我有一筆退稅，稅務讓我做帳怎么做

鄒鋒 追問

2024-05-31 16:08

就是開了一張增值稅發票，9900。

鄒鋒 追問

2024-05-31 16:08

2023涉及到退稅165

郭老師 解答

2024-05-31 16:08

你好，你是小規模代開的時候交了嗎？你看下增值稅稅款是多少？

鄒鋒 追問

2024-05-31 16:09

對的，交了99

鄒鋒 追問

2024-05-31 16:10

其它幾個加起來100左右

郭老師 解答

2024-05-31 16:10

就是退的增值稅和附加稅
借銀行存款，貸，應交稅費應交增值稅，
借銀行存款貸應交稅費附加稅
借應交稅費附加稅借稅金及附加負數。

鄒鋒 追問

2024-05-31 16:14

稅務局說讓我把帳調平，不退稅那種要怎么做

郭老師 解答

2024-05-31 16:15

這不是企業所得稅的。

郭老師 解答

2024-05-31 16:16

納稅調整明細表扣除項目30欄，填寫賬本金額退稅的金額除以5%。