bamboo老師， 有問題請教，謝謝!

微信用戶 追問

2024-05-31 11:03

老師，我剛收到一筆鋼筋的專用發票。現在是這個工程項目我如果按甲供材簡易征收處理的話，這個專票需要退回讓供貨商開普票過來嗎？

bamboo老師 解答

2024-05-31 11:52

專票可以做勾選不抵扣操作 然后賬上價稅合計入賬
后面跟供應商溝通 這個項目都開具普通發票 比較省事

微信用戶 追問

2024-05-31 11:55

老師，如果對方有小規模的公司而且價格能便宜些，是不是就把退回去，這樣對我們公司有利，我需要跟老板這樣講嗎？我們公司小，這些事情都是由老板自己做的

bamboo老師 解答

2024-05-31 11:56

對的 跟老板溝通 簡易計稅項目 材料盡量向小規模納稅人購買 我這邊跟采購就這樣溝通的 簡易計稅項目材料有發票就行 不要專票

微信用戶 追問

2024-05-31 11:57

老師，我如果想做甲供材，需要有哪些資料支撐？

bamboo老師 解答

2024-05-31 11:58

合同里面注明了甲供材條款 然后最好有甲供材料的名稱 數量 之類的

微信用戶 追問

2024-05-31 12:00

老師，關于這些合同和清單等這些資料是由我們財務做，還是由甲方做呢

bamboo老師 解答

2024-05-31 12:06

合同和清單等這些資料我們這邊財務不管的 都是老板跟商務經手 財務拿現成的合同就好了

微信用戶 追問

2024-05-31 13:24

老師，我聽我們老板講這個項目已經做完了，接下來就是結賬了。現在合同什么都沒有，甲方不要我們開9個點的專票，要我們提供3個點的普票就行。而我有聽我們老板說這個項目里有一種主材是甲方自己提供的，是不是這種情況可以做簡易征收？

bamboo老師 解答

2024-05-31 14:24

要有合同的 不能隨意就開具發票
項目都做完了 合同還沒有搞好嗎

微信用戶 追問

2024-05-31 15:22

是的老師。這是我們公司股東自己廠里的附屬，他這個廠是混凝土攪拌站，所以混凝土是他自己的廠里供的貨。正好他那個廠又不需要專票，我是不是可以做簡易征收開普票？

bamboo老師 解答

2024-05-31 15:32

那您可以把合同弄好

然后開3%的普通發票就好了

微信用戶 追問

2024-05-31 15:36

老師，這個項目做甲供材簡易征收，我們財務只需要注意合同上有沒有注明甲方供了哪些材料就可以了對嗎？還有沒有其他方面要注意的

bamboo老師 解答

2024-05-31 15:37

是的 只看合同留存備查 然后不抵扣進項稅額 可以分包扣除

微信用戶 追問

2024-05-31 16:28

老師，分包扣除是什么意思，我沒做過？

bamboo老師 解答

2024-05-31 17:58

就是總包可以把部分專業分包給人家做
這個專業分包的發票金額可以扣除