資產負債表上 其他應付款 有300多萬 是股東借款給公司 運營的 可以跨年掛賬嗎？ 我看到有人說要轉到長期借款，這樣可以嗎？需要什么材料，然后長期借款和長興應付款有什么區別？

夏雨雨人 追問

2024-05-26 07:40

好的 非常感謝老師  謝謝您

廖君老師 解答

2024-05-26 07:41

 親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

夏雨雨人 追問

2024-05-26 07:41

老師好 再請教下  小規模納稅人     在做匯算清繳的時候        資產折舊、攤銷及納稅調整明細表  如果沒有要調整的  是不是不用填寫這張報表

廖君老師 解答

2024-05-26 07:43

您好，這個表要填的哦，原值，折舊都要填
小微企業只需要填列A000000《企業基礎信息表》、A100000《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》、A105000《納稅調整項目明細表》、A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》、A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》A106000《企業所得稅彌補虧損明細表》、A107040《減免所得稅優惠明細表》
其他表格不填了
小微企業免填：
1、《一般企業收入明細表》（A101010）
2、《金融企業收入明細表》（A101020）
3、《一般企業成本支出明細表》（A102010）
4、《金融企業支出明細表》（A102020）
5、《事業單位、民間非盈利組織收入、支出明細表》（A103000）
6、《期間費用明細表》 （A104000）

夏雨雨人 追問

2024-05-26 07:44

老師您真厲害  一下子能打這么多信息   。      我的意思是  這個表格 我要把原值 折舊填上去 嗎？ 還是零申報？

廖君老師 解答

2024-05-26 07:44

朋友您好，不能0申報，要填原值 折舊 的哦

夏雨雨人 追問

2024-05-26 07:51

老師 我不會填  我只會填寫原值和浙江

廖君老師 解答

2024-05-26 07:54

您好，好的
A105080表填數：科目余額表進行取數，資產原值填寫固定資產余額，本年折舊填寫累計折舊貸方數，累計折舊填寫累計折舊科目的余額數。

夏雨雨人 追問

2024-05-26 07:58

這個點明白的，就是稅收金額下面的一個個 我不知道怎么填寫？

廖君老師 解答

2024-05-26 07:59

您好，好的，123和458列對應填 一樣的數據就不用納稅調整

夏雨雨人 追問

2024-05-26 07:59

廖老師  下次我怎么能把問題發給您   因為問問題  回答的老師是隨機的？

夏雨雨人 追問

2024-05-26 08:00

老師好  什么情況 458和123 不一樣呢？

廖君老師 解答

2024-05-26 08:01

朋友您好，感謝信任！問答區@某某老師 就可以了

夏雨雨人 追問

2024-05-26 08:03

老師好   是在這里@你嗎   還是不行啊

廖君老師 解答

2024-05-26 08:03

朋友您好，是的，您寫好 @某某老師，其他老師一般不會接的

夏雨雨人 追問

2024-05-26 08:04

哦 就是直接寫 但是 實際沒有像和**一樣的@的 那種功能  是不是這個意思？

廖君老師 解答

2024-05-26 08:07

對對，感謝朋友，祝您事事順心！

夏雨雨人 追問

2024-05-26 08:09

廖老師 ，再請教下  像小規模納稅人  要填現金流量表嗎   我之前都沒填 我們老會計  一般納稅人 他都不填的  也能全申報

廖君老師 解答

2024-05-26 08:09

哦哦，可以不填 的，現金流量表不是必須填的

夏雨雨人 追問

2024-05-26 08:19

老師好 我是不是可以固定資產 合計寫一個數字

廖君老師 解答

2024-05-26 08:24

您好，不是的，我看圖中固定資產有設備，有家具，是A105080表對應的資產類別行填的，