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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-05-23 10:26

您好，匯繳時有納稅調增了，比會計利潤多了，

Kalen Wu 追問

2024-05-23 10:26

也就調增了10081.67

廖君老師 解答

2024-05-23 10:29

您好，能看一下4季度申報表么，這個情況不太可能的

Kalen Wu 追問

2024-05-23 10:36

你好，是23年第四季度的

廖君老師 解答

2024-05-23 10:42

您好，24年有更正過以前年度的匯繳表了，您看虧損都變動了

Kalen Wu 追問

2024-05-23 11:17

什么意思，24年沒有更正過以前的匯繳表啊

廖君老師 解答

2024-05-23 11:20

您好，您把22年匯繳的申報表，那個（企業所得稅彌補虧損明細表A106000）表看是多少金額，是不是一樣的

Kalen Wu 追問

2024-05-23 11:32

這是22年的表

廖君老師 解答

2024-05-23 11:35

您好，看到了，本年表1這個彌補虧損取數取錯了，保存 企業所得稅彌補虧損明細表A106000后退出申報系統，再進去看是不是取數正常的，我們不用交稅的，還是不成功就是打稅務大廳電話了，讓他們在后臺處理，現在申報的人多，出錯是很正常

Kalen Wu 追問

2024-05-23 13:21

我現在重新登錄稅務系統，仍然顯示有余額

廖君老師 解答

2024-05-23 13:25

您好，快1點半了，打電話到稅務大廳，這個虧損彌補取數不對的

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相關問題討論
同學，你好 也是0申報
2022-04-05 14:09:20
你們匯算清繳做么，沒有做一般是不能先去彌補虧損
2019-04-10 12:25:08
你好呃，根據學員反饋的這個大部分地方都是不能夠直接彌補的。就算你做了會算清繳。也彌補不了。系統上它不彌補。
2023-04-07 16:32:37
這個是在季報的時候也可以彌補虧損的。
2022-05-12 10:00:09
你好，先做完21年的匯算清繳。然后就可以彌補虧損然后就可以彌補虧損。填寫在彌補虧損里。
2022-04-19 09:25:21
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