老師 我做憑證時 借 應收賬款 89988.5 貸 主營業務收入 84894.81 應交稅費-銷項 5093.69 借 應交稅費-銷項 5093.69 貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 5093.69 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 5093.69 貸 應交稅費-未交增值稅 5093.69 這樣做對嗎

雨點 追問

2024-05-22 17:26

上期的留底是3419.65元，本期銷項是5093.69元，進項無，應交稅費貸方余額是1674.04元，但是資產負債表里的應交稅費  5093.69   其中應交稅金  5093.69，這個對嗎

雨點 追問

2024-05-22 17:27

是不是憑證做錯了

小鎖老師 解答

2024-05-22 17:27

對，這個的話最后是沒錯的

雨點 追問

2024-05-22 17:28

表里的數據對嗎

小鎖老師 解答

2024-05-22 17:31

最后的話，表里的數據，是未交增值稅這個金額，銷項減去進項加留底

雨點 追問

2024-05-22 17:32

那就是5093.69-3419.65=1674.04元，才是對的？

小鎖老師 解答

2024-05-22 17:33

嗯對，1674.04是對的，沒有其他進項稅轉出的內容了吧？

雨點 追問

2024-05-22 17:34

沒有的，那就是要把資產負債表里的數據調整為1674.04元？

小鎖老師 解答

2024-05-22 17:35

嗯對，是調整為1674.04 這的

雨點 追問

2024-05-22 17:39

開始做的憑證是對的，光調整報表的數據就可以了，對嗎？

小鎖老師 解答

2024-05-22 17:41

對的，這樣就做報表數據