匯算清繳后需要補繳所得稅，年報是23年年底一致的數據，需要修改年報嗎

Ailsa 追問

2024-05-21 18:49

好的，謝謝，另外請教下充電站屬于固定資產什么類別呀

Ailsa 追問

2024-05-21 18:50

固定資產原值53萬多

郭老師 解答

2024-05-21 18:51

你好，屬于不動產的，你看下這個是不是在個房屋里？

Ailsa 追問

2024-05-21 18:55

不屬于這里的嗎 （三）與生產經營活動有關的器具、工具、家具等 或是 （二）飛機、火車、輪船、機器、機械和其他生產設備

郭老師 解答

2024-05-21 18:56

這個是充電樁還是一個不動產的？

Ailsa 追問

2024-05-21 18:57

（一）房屋、建筑物

郭老師 解答

2024-05-21 18:58

你好，你這個是充電樁還是一個建筑物的吧？如果是建筑物的話，它就一定是不動產房屋。

Ailsa 追問

2024-05-21 18:58

是個充電站 貨車 汽車 充電用的，然后這個金額是有2個充電站 在不同的地方

郭老師 解答

2024-05-21 19:02

你好
看下是這種的嗎？

Ailsa 追問

2024-05-21 19:11

是這樣的，老師看看

郭老師 解答

2024-05-21 19:19

這個屬于生產經營用的工具器具
分開做，固定資產的別一塊坐

Ailsa 追問

2024-05-21 19:26

這個怎么分開做呀 不懂哦

郭老師 解答

2024-05-21 19:28

單個做固定資產的意思

Ailsa 追問

2024-05-21 19:29

一個充電站做一個嗎

Ailsa 追問

2024-05-21 19:31

我現在是在做匯算清繳，固定資產原值是536732.48，我不知道填在哪里

郭老師 解答

2024-05-21 19:33

對的是的，105080表格第一列。

郭老師 解答

2024-05-21 19:34

然后生產經營用的工具器具里面填寫。

Ailsa 追問

2024-05-21 19:36

生產經營用的工具器具里面   這個里面填哪個數據呢    我是都填在了第一列

Ailsa 追問

2024-05-21 19:39

老師的意思是都填在 （三）與生產經營活動有關的器具、工具、家具等  這個里面嗎

郭老師 解答

2024-05-21 19:43

你好對的
是這么做的

Ailsa 追問

2024-05-21 19:44

老師是想說建筑的和充電樁分開填嗎，我們沒有細分出來

郭老師 解答

2024-05-21 19:49

需要的
你們買來的時候能分出來的吧
他發票咋開的