卡號不對的退回要怎么做分錄？發放年終獎怎么在我做的分錄里體現退回34920后又重新支付34920？

阡陌紅塵。 追問

2024-05-21 20:16

這樣做可以嘛？

王曉曉老師 解答

2024-05-21 20:24

你好，可以的，沒問題

阡陌紅塵。 追問

2024-05-21 20:32

不用通過應付職工薪酬過度一下也可以吧

王曉曉老師 解答

2024-05-21 20:34

最好是要過一下的了

阡陌紅塵。 追問

2024-05-21 20:57

這樣做就沒問題了吧，老師？

王曉曉老師 解答

2024-05-21 21:03

你好，這樣也是可以的了

阡陌紅塵。 追問

2024-05-22 11:23

工會經費沒給核定是不是不用繳納？

王曉曉老師 解答

2024-05-22 11:26

你們自己沒有開工會，就可以不用

阡陌紅塵。 追問

2024-05-22 11:28

我們專管員說沒有工會組織，需要繳工會籌備金，說什么稅局公告規定的

王曉曉老師 解答

2024-05-22 11:34

是有這個，也是按2%.未建立工會組織的單位，自上級工會批準籌建工會的次月起，按全部職工工資總額的2%向稅務部門申報繳納工會籌備金。自上級工會批準成立工會組織的次月起，繳費單位不再繳納工會籌備金，改為繳納工會經費。繳費單位應及時去主管稅務機關辦理或變更稅（費）種認定

阡陌紅塵。 追問

2024-05-22 11:37

稅局說沒有核定就不用繳，感覺專管員就是按照這個規定內容想讓我們繳

阡陌紅塵。 追問

2024-05-22 11:39

我們公司沒有成立工會組織，這個工會籌備金，不也是成立工會組織才需要繳納的嗎

王曉曉老師 解答

2024-05-22 11:41

沒建立的時候交籌備金，建立了交工會經費

阡陌紅塵。 追問

2024-05-22 11:42

那我們需要繳嘛，公司剛成立時稅種核定沒有

王曉曉老師 解答

2024-05-22 11:47

工會籌備金是新成立不滿一年的企事業單位，在一年內沒有建立工會組織的情況下無需繳納，但超過一年后仍未建立工會組織的，需要按照全部職工工資總額的2%繳納工會籌備金
超一年的是需要的了