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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-05-21 16:07

您好，一般納稅人填寫《企業所得稅申報表(A類)》，小規模納稅人填寫《企業所得稅申報表（B類)》
選擇好表格，按表格填數，跟我們年度匯算清繳填法差不多的

觀海聽濤 追問

2024-05-21 17:37

老師我填的表根據財務報表，填的對不對

觀海聽濤 追問

2024-05-21 17:38

還有另外的兩個表格

廖君老師 解答

2024-05-21 17:40

您好，我們圖1的負債表還有往來賬都沒清理， 應收 應付，固定資產都要處理掉，最后只有銀行和所有者權益科目

觀海聽濤 追問

2024-05-21 17:45

沒有錢了怎么付其他應付款
，還有是客戶開票多了25，也不給付款了

廖君老師 解答

2024-05-21 17:49

您好，應付不付我們要記營業外收入的，這個報表是注銷不了的呀

觀海聽濤 追問

2024-05-22 11:49

老師，你再幫我看看這幾個表根據做的賬，對不對

廖君老師 解答

2024-05-22 11:53

您好，圖1的其他應付款，對應科目為啥是固定資產清理呀，又不是固定資產

觀海聽濤 追問

2024-05-22 11:57

相當于把固定資產清理給領導了，還欠領導錢

廖君老師 解答

2024-05-22 11:58

您好，不可以的，各業務是單獨處理的，其他應付款不付了是營業外收入，

觀海聽濤 追問

2024-05-22 11:59

不是不付，是沒錢付

廖君老師 解答

2024-05-22 12:01

您好，沒錢付就是應付不付呀，最終結果不是不支付么

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相關問題討論
你好 其實就是寫截止到目前為止 你自己做的報表上的數據 寫進去的
2024-02-01 14:53:36
同學你好 按照調整清理后的填寫
2022-05-11 09:50:57
同學，你好，如果沒有要調整的，不用調就可以了
2022-05-11 10:38:48
您好，一般納稅人填寫《企業所得稅申報表(A類)》，小規模納稅人填寫《企業所得稅申報表（B類)》 選擇好表格，按表格填數，跟我們年度匯算清繳填法差不多的
2024-05-21 16:07:26
同學你好 很高興為你解答 你給我拍一下你申報表的照片 三張表
2022-05-16 10:06:06
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