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小愛老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2024-05-20 12:04

您好，你先要找見差額的原因，利潤表和增值稅申報表銷售額不一定是相等的。比如借款利息收入，做賬時計入財務費用（利潤表），而增值稅是記到銷售額的。

蓓蕾同學 追問

2024-05-20 12:09

其他數據我沒看，我目前看到12月的增值稅的銷售額跟電子稅務局全量的銷售額是一致的（1834921.8），但是年度財務報表（利潤表）金額也應該跟電子稅務局的不含稅收入額也一致吧，現在就是年度財務報表（利潤表）金額(1542570.22)？

小愛老師 解答

2024-05-20 12:11

所以你要找到差異的原因，看全年，再具體到每月，未入賬的入賬，多入的沖減

蓓蕾同學 追問

2024-05-20 12:12

哦，好的，我查查

小愛老師 解答

2024-05-20 12:12

好的，調賬要有依據，不然后期更麻煩

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相關問題討論
您好， 是的，就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
你好，增值稅一般納稅人的蔬菜免稅收入應該填入增值稅納稅申報表的第12欄，即"免、抵、退應納稅額"。
2023-07-18 14:06:54
一般增值稅納稅人申報過增值稅后，報表可以打印下載。
2022-01-09 13:46:42
您好，那您在最近月份補充申報
2023-09-20 23:52:23
不是的，納稅人必須根據本期賬務處理的情況，同時填寫增值稅附表一二三、增值稅納稅申報表。此外，納稅人還要填寫采用保稅、免稅、抵扣等特殊征稅方法申報的增值稅附加稅種。
2023-03-20 19:18:17
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