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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-05-19 08:55

你好，麻煩發下A106000表單

Peng 追問

2024-05-19 08:58

老師發不過去呀

小林老師 解答

2024-05-19 08:59

那你企業是高新技術企業？

Peng 追問

2024-05-19 08:59

2016年開始虧損2021年盈利，2022年虧損、2023年盈利

小林老師 解答

2024-05-19 09:00

你好，匯算清繳可以帶出10年數據

Peng 追問

2024-05-19 09:06

2016年-4601.75.
2017年-569887.00
2018年-401707.16
2019年-269666.13
2020年-557701.94
2021年+1527212.68
2022年-844337.38
2023年+2818477.32老師幫忙看看2023年可以彌補嗎

Peng 追問

2024-05-19 09:08

7年只有21年、23年盈利，超過5年了，匯算清繳自動彌補，可以嗎

小林老師 解答

2024-05-19 09:08

你好，是可以彌補一部分

Peng 追問

2024-05-19 09:11

21年已經彌補以前年度的了，還有20多萬沒彌補，23年自動繼續彌補可以嗎

Peng 追問

2024-05-19 09:12

22年的80多萬也彌補，老是這樣對嗎？我們公司已經7年了

Peng 追問

2024-05-19 09:44

我們不是高新企業，4S店

Peng 追問

2024-05-19 09:59

老師可以幫忙看看嗎？我也是學員

小林老師 解答

2024-05-19 10:31

是的，以前沒彌補的都可以彌補

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相關問題討論
您好！這個是看你當地的申報系統有沒有自動彌補，正常是不彌補的
2022-04-06 08:51:32
同學你好 是這個數據的
2022-03-09 09:38:11
你好，說明你當地季度預繳的時候，不能彌補之前年度的虧損。
2023-04-15 16:36:00
必須先匯算了21年，一季度才能彌補虧損哈
2022-04-08 16:10:01
你好，說明你當地稅局對彌補虧損這一塊，就是這樣管理的啊 沒有做匯算清繳，不知道單位的應納稅所得額具體是多少，只知道利潤總額（會計上的概念），這樣是無法知道具體可以彌補多少虧損的
2022-04-15 20:47:40
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