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嗚啦啦啦
于2024-05-16 11:21 發布 ??876次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2024-05-16 11:22
你好,按照票面金額報銷就行。
嗚啦啦啦 追問
2024-05-16 11:24
付款截圖作為附件放在后面不影響吧
東老師 解答
對,沒事兒,這個是沒有影響的。
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老師 像這種的 員工拿69元發票來報銷,實際付款用自己紅包抵扣的 可以給他按發票69報銷嗎
答: 你好,按照票面金額報銷就行。
請問員工看病的費用,付款是用扣的他自己的社保賬戶,這種發票還能拿來當費用報銷嗎
答: 你好 ;? ? 可以的。如果公司要報銷的話 可以報銷計入福利費? ?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 我們取得專票費用發票5300 給員工實際報了5000元 像這種我們進項稅額按照發票正常抵扣 少報的300元全部沖減費用可以嘛
答: 對應的300元的進項做轉出
員工評高級職稱,錢自己付,票開公司的,想用這個票來抵每月的報銷發票,這種可以操作嗎
討論
老師好,請問用微信或支付寶支付報銷費用,記賬的附件是 報銷單 和 發票 這兩樣可以了不?有以下兩種情況:1.員工的報銷都是老板自己拿微信或支付寶轉賬給報銷人的,小公司沒出納;2.老板自己的發票我是直接沖抵他的借款單,那附件是不是有發票就可以了,還是也一定要有報銷單?
老師 我想請問下 公司報銷差旅費,票面金額和實際報銷金額不符:比如住宿,拿過來的票面金額是¥280,但其實是在美團上買的實際支付金額是¥200,可以給這個員工報銷¥200,但用他拿過來的¥280發票入賬嗎?
員工自己墊付了公司的一些費用,后面拿票來報銷,可以計入其他應收款貸方嗎?
老師,員工2022年10月拿了2021年7月發票來報銷,說是完記了,這種可以給他報銷嗎?
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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