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3月底我方作為購方在電子稅務局開了一張已抵扣的發票的紅字信息表，對方沒開通數電票沒辦法開紅字。后來4月初在ukey上又開了一張紅字信息表，對方4月開了紅字發票。電子稅務局上面的3月底的紅字信息表忘記作廢了。4月申報3月的增值稅的時候，沒有看到下面關聯的根據紅字信息表進項稅額轉出?，F在5月報4月的增值稅的時候，才發現連續兩個月有同樣一筆進項稅額轉出，才意識到3月忘記作廢了?，F在該怎么更正？增值稅申報表的進項稅額轉出可以轉回來么
高大的灰狼
于2024-05-15 19:00 發布 ??719次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2024-05-15 19:11
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精選問題
老師，你好，25年未發放的工資，在匯算清繳中已經調增， 問
你好掛著就可以，26年可以少計提這個金額就行了 答
材料的減值不用加上么 問
用于生產產品的原材料，永遠不用單獨算材料市價減值 只算：加工完工后的產品有沒有減值 → 產品沒跌，材料就絕不跌 有合同 40 件 A 產品 產品可變現凈值 = 40×(2-0.15)=74 萬 產品成本 = 40×(1.2%2B0.5)=68 萬 74＞68 → 產品沒減值，對應材料不提跌價 無合同 60 件 A 產品 產品可變現凈值 = 60×(1.7-0.1)=96 萬 產品成本 = 60×(1.2%2B0.5)=102 萬 102＞96 → 產品減值 6 萬，對應材料計提跌價 6 萬 期末應有跌價余額 =6 萬 期初已有跌價 12 萬 應轉回跌價 = 6-12=-6 萬元 答
16號補繳25年的年終獎，已經申報完成，什么時候能做 問
同學，你好 你個稅申報期是25還是26？ 答
沒懂，為啥18和19年都用14000算，表里的數據不用 問
您好，因為題目給出的未來現金流量預算表中，2×18年和2×19年的預計現金流量就是14000萬元，表里這兩個數字就是14000，所以直接用14000計算，不需要用表里其他數據。 答
老師，退稅有效期是3年，如果3年未申請退稅那么這個 問
您好，不影響，這個不影響 答
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