老師，是這樣的，我們是商貿公司一般計稅的，然后公司交公積金，員工的家屬也想交，她們把錢轉到老板的賬上，然后公司直接從賬上轉出去到公積賬戶那邊，這個我要什么做分錄呢，交公積的那個人是自己出錢交的個人部分跟公司部分

一葉知秋 追問

2024-05-09 16:55

但是他是轉錢到老板個人賬上呢，不是轉到公司賬上

冉老師 解答

2024-05-09 16:55

老板會轉錢給你們公司嗎

一葉知秋 追問

2024-05-09 16:58

老板不會轉，那這樣我是不是應該叫那個人轉錢到公司賬上才能平呢

冉老師 解答

2024-05-09 16:58

這樣的話，不轉給公司的話，你們支付交納的直接做賬到營業外支出

一葉知秋 追問

2024-05-09 16:59

但是這個人又不是公司的員工

冉老師 解答

2024-05-09 17:00

但是這個人又不是公司的員工
所以計入營業外支出比較好

一葉知秋 追問

2024-05-09 17:06

分錄是：借營業外支出   貸：銀行存款  這樣嗎？

冉老師 解答

2024-05-09 17:07

分錄是：借營業外支出 貸：銀行存款 這樣嗎？
是的

一葉知秋 追問

2024-05-09 17:10

好的、、、、謝謝老師

冉老師 解答

2024-05-09 17:11

不客氣，同學，祝你生活愉快