undefined 追問

2024-05-09 13:42

研發(fā)支出--費(fèi)用化--招待費(fèi)
這樣嗎？

郭老師 解答

2024-05-09 13:44

可以的，可以的，可以的

undefined 追問

2024-05-09 13:44

結(jié)轉(zhuǎn)的話就是
借：管理費(fèi)用--研發(fā)費(fèi)用
貸：研發(fā)支出--費(fèi)用化--業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎？匯算清繳時(shí)是不是需要調(diào)增處理？

郭老師 解答

2024-05-09 13:45

你好對(duì)的是的需要的。

undefined 追問

2024-05-10 10:09

老師，如果是這樣的話不是會(huì)多出來這個(gè)數(shù)據(jù)嘛？

郭老師 解答

2024-05-10 10:11

多出來的是啥意思

undefined 追問

2024-05-10 10:16

就是我把這個(gè)費(fèi)用計(jì)入研發(fā)支出--費(fèi)用化--交際應(yīng)酬費(fèi)  ，然后這個(gè)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用--研發(fā)費(fèi)用   ，匯算不是需要調(diào)增嘛？我這個(gè)調(diào)增的時(shí)候不是相當(dāng)于把業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照2倍來調(diào)了嘛?

郭老師 解答

2024-05-10 10:19

你好，你調(diào)到了一個(gè)研發(fā)支出支出的招待費(fèi)，那你還調(diào)整了哪一個(gè)？

undefined 追問

2024-05-10 10:23

目前的分錄：
借：研發(fā)支出--費(fèi)用化--交際應(yīng)酬
貸：其他應(yīng)付款--XX
結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)支出
借：管理費(fèi)用--研發(fā)費(fèi)用
貸：研發(fā)支出--費(fèi)用化--交際應(yīng)酬

郭老師 解答

2024-05-10 10:24

你好，這個(gè)管理費(fèi)用需要納稅調(diào)整，就調(diào)整了這一個(gè)。

undefined 追問

2024-05-10 10:25

匯算清繳要把這個(gè)數(shù)據(jù)跳到管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增對(duì)吧？

郭老師 解答

2024-05-10 10:26

的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。

undefined 追問

2024-05-10 10:28

你好，這個(gè)管理費(fèi)用需要納稅調(diào)整，就調(diào)整了這一個(gè)—————— 還需要做分錄嘛？

郭老師 解答

2024-05-10 10:29

好，不需要做賬務(wù)處理。

undefined 追問

2024-05-10 10:30

那這個(gè)研發(fā)支出--費(fèi)用化--交際應(yīng)酬費(fèi)到時(shí)匯算清繳時(shí)填哪幾張表的哪幾欄呢？

郭老師 解答

2024-05-10 10:32

107021和107040，我具體的忘了，應(yīng)該就是
是加計(jì)扣除，還有一個(gè)是高薪加計(jì)扣除。