老師，出口開票，跨了兩個月開票可以嗎，開票匯率是按報關單出口那個月的匯率嗎

Guuio 追問

2024-05-07 20:52

發票備注信息需要備注代理證單號嗎，我們是一達通代理報關的，在一達通上可以看到出口日期，在稅局平臺上還沒查到代理證

郭老師 解答

2024-05-07 20:58

出口合同號：這是標識具體出口交易的重要信息，每一份出口合同都應有唯一的編號
貿易方式：描述貨物或服務的出口是如何進行的，例如是一般貿易、加工貿易還是其他類型的貿易等
成交方式/結算方式：說明交易的付款條件，如是預付、到付或是其他付款方式等。此外，如果票面開具的是CIF價（成本加保險費加運費）或C&F價（成本加運費），也需要在備注欄注明FOB價（離岸價格）
原幣金額和原幣幣種：表示出口銷售總額的原始貨幣金額及其對應的貨幣種類
適用匯率：用于將外幣金額轉換為人民幣的匯率。
其他相關信息：根據具體的出口業務情況，可能還需要填寫提運單號、裝船口岸、目的地等信息

Guuio 追問

2024-05-07 21:06

一定要備注報關單號或者代理證編號的嗎，這兩個備注一個就好了吧

郭老師 解答

2024-05-07 21:07

你好可以
可以選擇其中一個

Guuio 追問

2024-05-07 21:13

好的，一達通代理出口的話，平臺收取的服務費需要折算美金后填到報關單雜費里嗎？

郭老師 解答

2024-05-07 21:18

不算
這個做代理服務的

Guuio 追問

2024-05-07 21:25

好的，謝謝老師

Guuio 追問

2024-05-07 21:29

這個費用做賬記到管理費用還是銷售費用呢

郭老師 解答

2024-05-07 21:38

你好銷售費用里面的

Guuio 追問

2024-05-07 21:40

好的，前兩年的代理服務費發票沒有開的，今年開回來了的話，做賬需要調整去年的賬嗎

郭老師 解答

2024-05-07 21:41

之前做了銷售費用的嗎
是的話借其他應付款
貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤
貸其他應付款

Guuio 追問

2024-05-07 21:48

已經付了服務費了，一直沒有開發票回來，賬上已經做了銷售費用了

郭老師 解答

2024-05-07 21:49

你好，那按照上面的來做就可以了。

Guuio 追問

2024-05-07 21:50

是調表不調賬嗎

郭老師 解答

2024-05-07 21:50

都需要調整
你得提現發票。到了之前，紅沖大鍋在做發票的。然后你之前調增了嗎？如果調增了的話，現在調減

Guuio 追問

2024-05-07 21:59

去年費用做賬了，沒有發票，匯算清繳的時候調增了，現在發票開回來了，不能直接做到今年的費用支出里嗎？不用更正申報表了

郭老師 解答

2024-05-07 22:14

你好，你調增了之后賬上還有費用不是嗎？已經支付了，你不得紅沖之前的在走發票的。你直接做到今年的話，那你支付的時候支付了一份，你之前已經做了呀，你這個一直掛賬。

Guuio 追問

2024-05-07 22:34

明白了，謝謝老師

郭老師 解答

2024-05-07 22:57

不用客氣
早點休息