勞務公司申報三個月的工資，后期一起發放，一直掛著應付職工薪酬金額比較大有沒有關系

聰慧的電腦 追問

2024-05-03 17:45

每個月沒有超過5000后期一起發放會不會產生個稅

郭老師 解答

2024-05-03 17:45

你只要在當年內發下去沒有問題。

郭老師 解答

2024-05-03 17:45

比如，你4月份、5月份、6月份的一塊，在7月份發放，8月份申報個稅。他的累計扣除費用之前，他3個月的都會給你累積上。

聰慧的電腦 追問

2024-05-03 17:56

例如我8月給對方公司開票，他們會打款到我公司員工個人賬戶，再做發放工資和結轉成本的賬務處理有沒有影響

郭老師 解答

2024-05-03 17:58

你好，你即使沒有發下去，也可以做成本。你看一下，你收入對應的是幾月份收入和成本需要對應匹配。你不是計提工資嘛？你計提的當月如果做了收入也可以結轉成本呀。

聰慧的電腦 追問

2024-05-03 18:00

主要現在沒有做收入（也就是沒有開票）

郭老師 解答

2024-05-03 18:06

那就做合同履約成本或是勞務成本里面確認收入之后再結轉到主營業務成本

聰慧的電腦 追問

2024-05-03 18:14

我的財務軟件沒有勞務成本和合同履約成本，放在產品可不可以

郭老師 解答

2024-05-03 18:18

可以的可以這么做的

聰慧的電腦 追問

2024-05-03 18:23

可不可以做借：預付賬款或者其他應付款，貸：應付職工薪酬，后期結轉成本時候再沖銷

聰慧的電腦 追問

2024-05-03 18:34

也可以放在工程施工吧？

郭老師 解答

2024-05-03 20:08

借工程施工工資
貸應付職工薪酬工資