老師，我們生產的人員是請的勞務公司人員，錢是打到勞務公司，他們開普票給我，那我7月份的生產人員的工資，是8月份才打給勞務公司，那我算7月份的成本的時候，這個工錢是先計提，那我這個費用的貸方，要掛什么科目，好像掛應付職工薪酬也不合適，又不是我們公司的員工

感動的燈泡 追問

2023-08-10 09:59

老師，比如說我算這個7月份成本，不是要把7月份發生的費用都算進去嗎，那我這個7月份的工資，不是還沒付，那我7月的賬是要先計提嗎，借：生產成本，貸方，要掛什么科目

樸老師 解答

2023-08-10 10:09

同學你好

對的
是這樣的
七月的都算進去

感動的燈泡 追問

2023-08-10 10:11

老師，那我這個貸方要掛什么科目了，錢是8月才付出去

樸老師 解答

2023-08-10 10:19

同學你號
貸應付職工薪酬
這樣

感動的燈泡 追問

2023-08-10 10:27

老師，我們這個錢是付給勞務公司，他們開票給我的，這個也能掛在應付職工薪酬嗎

樸老師 解答

2023-08-10 10:31

那就只能貸銀行存款

感動的燈泡 追問

2023-08-10 11:41

老師，關鍵是我錢8月份才付的，我要算7月的成本，不是要先計提

樸老師 解答

2023-08-10 11:47

你上個月沒有計提嗎
工資要計提
勞務不用

感動的燈泡 追問

2023-08-10 15:04

老師，我現在是在做7月份的賬，那我算7月份的成本，但是我有一筆付給勞務公司的錢，是在8月份付出去的，實際發生是在7月，要算在7月的成本里，那我現在這筆錢，要怎么做到成本里去了，麻煩您看一下前門的留言

樸老師 解答

2023-08-10 15:09

姐主營業務成本
貸應付賬款
七月這樣做