跨年應付帳款漏記了怎么調帳？

亦 追問

2024-04-28 10:33

貸方漏記

鄒老師 解答

2024-04-28 10:33

你好，需要補記相應分錄
借：原材料等科目，貸：應付賬款 

亦 追問

2024-04-28 10:34

23年借制造費用貸應付帳款

亦 追問

2024-04-28 10:34

原材料已經用了沒有了

鄒老師 解答

2024-04-28 10:34

你好，那就直接這樣補記
借：制造費用，貸：應付賬款 
然后做相應的結轉分錄

亦 追問

2024-04-28 10:35

之前的已經結帳了

鄒老師 解答

2024-04-28 10:35

你好，那就直接這樣補記
借：制造費用，貸：應付賬款 
然后做相應的結轉分錄
（是針對這個回復，還有什么疑問嗎）

亦 追問

2024-04-28 10:36

做到本月里嗎

鄒老師 解答

2024-04-28 10:36

你好，是的，是這樣的

亦 追問

2024-04-28 10:37

還是用以前年度損益科目

鄒老師 解答

2024-04-28 10:38

你好，那就直接這樣補記
借：制造費用，貸：應付賬款 
然后做相應的結轉分錄
如果是涉及到了損益科目，才需要通過   以前年度損益調整  科目代替入賬。

亦 追問

2024-04-28 10:38

來調去年利潤分配

鄒老師 解答

2024-04-28 10:38

你好，那就直接這樣補記
借：制造費用，貸：應付賬款 
然后做相應的結轉分錄
如果是涉及到了損益科目，才需要通過   以前年度損益調整  科目代替入賬。
（是針對這個回復，還有什么疑問嗎）