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家權老師

職稱： 稅務師

2024-04-25 15:45

這個需要修改23年的年報，然后做匯算

嗚啦啦啦 追問

2024-04-25 15:48

他交接的時候，已經把匯算做好了

家權老師 解答

2024-04-25 15:51

關鍵匯算的不對，需要更正申報的

嗚啦啦啦 追問

2024-04-25 16:00

老師，是這樣子的，這家公司有制造企業加計抵減，他在做賬的時候，多計提了稅金及附件，又把稅金及附加轉入到營業外收入。2024年1月份有做了借應交稅費，貸以前年度損益，月底：借以前年度損益，貸利潤分配-未分配利潤。交接的時候，已經把匯算清繳做了，那我還需要修改啥嗎

嗚啦啦啦 追問

2024-04-25 16:00

我感覺只要把這個賬平了就可以了，不需要在納稅調增啥的了，他之前已經做了營業外收入[憨笑]

嗚啦啦啦 追問

2024-04-25 16:00

我這樣子理解，對嗎？

家權老師 解答

2024-04-25 16:05

調整分錄不影響利潤就不需要再做匯算

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相關問題討論
這個需要修改23年的年報，然后做匯算
2024-04-25 15:45:47
你好，這個是按實際填寫。正在金額還是按照。貸方累計數。
2023-04-19 14:51:45
你好，你再重新保存10500那個表格。
2023-04-07 16:21:49
你好，所有的都需要納稅，調增的他不允許虧損。
2022-03-21 09:11:02
?同學您好，很高興為您解答，請稍等
2026-03-15 22:05:47
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