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東老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2024-04-24 15:50

您好，您這么做也是可以的

顏 追問

2024-04-24 15:53

不調整會不會有稅務風險

東老師 解答

2024-04-24 15:54

不調整的話，這個是無法入賬的

顏 追問

2024-04-24 15:55

我直接計入利潤分配未分配利潤。匯算清繳的時候可以不調整嗎

東老師 解答

2024-04-24 15:56

匯算清繳的時候可以不用調整了

顏 追問

2024-04-24 15:57

這樣做會不會有稅務風險。金額有20萬左右

東老師 解答

2024-04-24 15:59

這個正規的做法應該是你反結賬到去年把這些發票都做到賬里才行

顏 追問

2024-04-24 16:00

這樣，我是不是匯算清繳也要重新做過才行呢？

東老師 解答

2024-04-24 16:01

對匯算清繳也得重新更正一下再申報

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相關問題討論
你好，不一定需要看業務 帳上有業務超過扣除比例的沒有關系
2024-08-12 15:05:05
借，利潤分配，未分配利潤，貸，應交稅費，企業所得稅， 借應交稅費，企業所得稅。貸，銀行存款。
2024-07-11 11:02:44
您好，是的，就是這樣做的
2026-01-21 11:38:09
金額不大，可以直接計入所得稅費用的
2022-05-09 10:34:57
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費企業所得稅， 借應交稅費企業所得稅貸銀行存款。
2022-04-02 15:20:33
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