老師，請問工商年報填寫，納稅總額這里，是應該填科目匯總表借方發生額10305.46，我借方發生額是由未交增值稅+個稅組成，未交增值稅就是沒交過稅，沒有到30萬，轉到營業外收入里了，納稅總額我應該填哪個數？

英子 追問

2024-04-23 15:02

老師，這是個人獨資企業，工商年報納稅總額應該包含個稅吧。沒交過別的稅，那個未交稅金最后轉到營業外收入了

郭老師 解答

2024-04-23 15:04

你說的是生產經營所的話包含

郭老師 解答

2024-04-23 15:04

沒有繳納的不要算進去。

英子 追問

2024-04-23 15:05

那我就把個稅4446.93寫上就行對吧

郭老師 解答

2024-04-23 15:07

是的對的，可以的，可以怎么做的？

英子 追問

2024-04-23 15:50

郭老師，我2023匯算清繳有補稅，12月報表不用改吧，我填工商的數是不是就用匯算前的財務報表就行

郭老師 解答

2024-04-23 15:52

是的對的是的對的。