請問上月暫估了10萬的原料入庫 這個月到了金額八萬的發票 紅沖暫估入賬時 最后合計變成了負數 會計分錄為 借:原材料-10萬 借:應付賬款-暫估-10萬 發票入賬 借:原材料 應交稅費 8萬 貸:應付賬款 8萬 合計為負數 請問應該怎么處理才對

請問上月暫估了10萬的原料入庫 這個月到了金額八萬的發票 紅沖暫估入賬時 最后合計變成了負數 會計分錄為 借:原材料-10萬 借:應付賬款-暫估-10萬 發票入賬 借:原材料 應交稅費 8萬 貸:應付賬款 8萬 合計為負數 請問應該怎么處理才對

答： 你好，你再做一個，借原材料2萬，帶利潤分配，未分配利潤2萬。

老師，你好。我想請問一下上月購以商品未收到發票，當月暫估入賬，入賬分錄借：庫存商品，貸：應付賬款-某公司。第二個月收到發票分錄是不是借庫存商品-負數表示，貸應付賬款-負數表示，借庫存商品，應交稅費-待認證進項稅額，貸應付賬款-某公司，

答： 同學你好，你的思路是對的哈，就是收到發票負數沖，然后再正確入賬

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

22年12月份 做了一筆暫估：借：管理費用-暫估 100萬 貸：應付賬款-暫估100萬 1月收到部分發票，會計處理如下：先沖紅部分 再錄入正數部分 可以嗎 如下借 ：管理費暫估 -18萬 貸 應付賬款-暫估 -18萬 借：管理費-辦公費18萬 貸：應付賬款-某公司 18萬

答： 同學你好 這個可以的哦