今年2月份開的一份發票開錯了，3月份發現開錯了，紅沖后又開了一張正確發票，那申報表該怎么申報呢？2月份開錯的那份發票稅款已經交了

安安 追問

2024-04-19 08:49

我就是這樣申報的，結果昨天電子稅務局比對不通過，稅務大廳回復我，4月份按正常銷售申報，然后去做退2月開錯的發票的稅款

安安 追問

2024-04-19 08:50

我現在不知道退2月開錯的發票稅款該在電子稅務局如何操作

家權老師 解答

2024-04-19 08:51

什么邏輯哦，假如紅沖去年后者以前年度的也去大廳退稅？以前都是直接在紅沖當月沖減當月的收入，以前的稅款不會變的。問清楚哈

安安 追問

2024-04-19 08:51

稅務大廳給我說的意思就是該退的做退稅，該交的正常交

家權老師 解答

2024-04-19 08:54

那么按大廳的要求申請退稅吧，做更正申報

安安 追問

2024-04-19 08:57

現在就是不知道退2月份稅款如何更正申報表

家權老師 解答

2024-04-19 09:00

現在存在一個問題，你是3月紅沖的，難道直接調整2月的開票收入，然后申請退稅？
那么那個發票本身是3月開的，3月申報不就亂套了？

安安 追問

2024-04-19 09:24

我4月份申報的時候就是按你說的紅沖后申報的 ，結果電子稅務局系統比對不通過，還 提示我不能開發票了，我按大廳這個月正常申報的，結果今天看，開票額度就不是0了，是正常數額了

家權老師 解答

2024-04-19 09:28

現在要問清楚稅局看怎么處理好，不然又會出錯
現在直接帶上的，營業執照副本和公章，打印2-4月的申報表去大廳處理

安安 追問

2024-04-19 09:31

昨天去大廳，工作人員說看不到我有退稅，是不是我需要在電子稅務局做更正申報？反正問他們也不懂

家權老師 解答

2024-04-19 09:35

大廳簡直就是無語了，直接上樓去找增值稅征收科的，他們不懂，領導懂。問題總要解決哈，不能困難給納稅人