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郭老師

職稱： 初級會計師

2024-04-18 14:13

你好，賬上做了無票收入的嗎？如果是的話，第1行和第三行里面填寫你的銷售額。

郭老師 解答

2024-04-18 14:14

減免的2%在主表應納稅減征額，還有減免明細表，本期發生額實際抵扣金額。

逃離六樓東 追問

2024-04-18 14:16

請問第一行是寫我賬上無票和有票加起來的收入（利潤表的《營業收入》），第三行是填有票收入這樣對嗎？

郭老師 解答

2024-04-18 14:17

可以的，你也可以第一行和第三行一樣。

逃離六樓東 追問

2024-04-18 14:19

請問這個主表應納稅減征額和減免明細表具體怎么填呢？

郭老師 解答

2024-04-18 14:21

不含稅的金額乘以2%。填寫到應納稅減征額和減免明細表本期發生額實際抵扣金額。

逃離六樓東 追問

2024-04-18 14:47

那這個減免明細表的期末余額就是0了對嗎

郭老師 解答

2024-04-18 14:48

對的是的對的是的對的。

逃離六樓東 追問

2024-04-18 14:51

我看附加稅那邊又自動蹦出數據，小微企業可以選擇什么減免政策嗎？還是直接提交呢

郭老師 解答

2024-04-18 14:52

你只能按減半繳納，3個附加稅都需要正常交。

逃離六樓東 追問

2024-04-18 14:53

按減半繳納，就是那個六稅兩費減征政策哈，我看有自動減半了，那我就直接提交了

郭老師 解答

2024-04-18 14:57

是的，對的，是這么做的。

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相關問題討論
首先，你需要明確你的銷售額和購買的貨物或者接受的勞務的稅額。在增值稅減免稅申報明細表中，你需要填寫以下幾個部分：
2023-07-20 12:20:19
您好，你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2022-01-09 16:42:30
需要的 在免稅項目最后一行填寫
2020-10-12 10:56:02
你好，開的是什么業務的？發票？銷售額是多少？
2022-10-17 15:40:14
小規模納稅人增值稅減免稅申報表需要根據當月的經營情況、減稅金額及銷售情況等填寫。 具體步驟如下： 1、在“第一行”中填寫本月銷售額和減免稅額； 2、在“第二行”中填寫本月實際應納稅額； 3、在“第三行”中填寫減免稅后的應納稅額； 4、在“第四行”中填寫本月實際繳納稅額； 5、在“第五行”中填寫本月應退稅額； 6、最后請自行核對以上信息是否正確，若發現有錯，請及時修改。 案例： 李先生是一家小規模納稅人，在本月銷售額為1000元，減免稅額為100元的情況下，應納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后，他應繳納稅額為900元-100元=800元，本月應退稅額為100元。因此，他將填寫的增值稅減免表格如下： 本月銷售額：1000 元； 減免稅額：100 元； 本月實際應納稅額：900 元； 減免稅后應納稅額：800 元； 本月實際繳納稅額：800 元； 本月應退稅額：100 元。
2023-02-20 20:32:25
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