新公司，資產負債表里做了一千的其他應付，利潤表里做了200的開辦費，填寫企業所得稅季度申報表，季初和季末數該如何填寫，不讓寫零

一二三四五毛 追問

2024-04-18 12:24

老師您看一下

一二三四五毛 追問

2024-04-18 12:25

是因為資產負債表里填寫了貨幣資金的原因嗎？那也是季末數啊？

小菲老師 解答

2024-04-18 12:25

同學，你好
資產總額，不能填0
你可以填寫0.01

一二三四五毛 追問

2024-04-18 12:26

那這個0.01萬需要記賬嗎

小菲老師 解答

2024-04-18 12:27

同學，你好
需要的，一般在庫存現金里

一二三四五毛 追問

2024-04-18 12:29

那我的資產負債表里的貨幣資金填寫的是其他應付那里的一千，還需要把這0.01萬加上嗎

小菲老師 解答

2024-04-18 12:31

同學，你好

那你資產總額不是0呀

一二三四五毛 追問

2024-04-18 12:32

季末是0.1萬，季初不讓填0，3月份的新公司

小菲老師 解答

2024-04-18 12:33

同學，你好
季度初也不是0，最好寫0.01

一二三四五毛 追問

2024-04-18 12:34

好的，那我明白了，謝謝老師

小菲老師 解答

2024-04-18 12:34

不客氣，祝工作順利