你好 付員工報銷 多做了差旅費怎么調整分錄

感動的襯衫 追問

2024-04-18 11:08

怎么調整分錄呢

宋生老師 解答

2024-04-18 11:13

你好，你直接紅字沖減錯誤的憑證，然后再按正確的重新做。

感動的襯衫 追問

2024-04-18 11:18

你可以看一下我發的圖片嗎

宋生老師 解答

2024-04-18 11:24

你好！我看了，其實我有點奇怪，你的第一個分錄，這2個科目會計上都沒有

感動的襯衫 追問

2024-04-18 11:27

第2個是付報銷的 我做錯了

宋生老師 解答

2024-04-18 11:32

你好！你其實這2個都不規范。你都紅字沖減，然后按正確做。這樣簡單直觀

感動的襯衫 追問

2024-04-18 15:08

分錄2其實不是不規范 是我做錯了 應該是
借：員工報銷計提 xxx
   貸：贛州銀行 xxx

感動的襯衫 追問

2024-04-18 15:09

所以 分錄2我要怎么調整

宋生老師 解答

2024-04-18 15:13

你好！你現在跟著，可以借員工報銷計提，貸管理人員差旅費

感動的襯衫 追問

2024-04-18 15:19

那分錄的借和貸 是一正 一負？還是一負 一正呢

宋生老師 解答

2024-04-18 15:20

你好！按我的分錄，都是正數了

感動的襯衫 追問

2024-04-18 15:22

這樣對嗎

宋生老師 解答

2024-04-18 15:25

你好，對的，就是這樣子做。

感動的襯衫 追問

2024-04-18 15:31

那如果直接沖費用呢

感動的襯衫 追問

2024-04-18 15:32

借 員工報銷差旅費
借 負數 管理人員差旅費

感動的襯衫 追問

2024-04-18 15:32

這樣對嗎

宋生老師 解答

2024-04-18 15:35

，也可以這樣。可以的也可以這樣

感動的襯衫 追問

2024-04-18 15:39

那這個 借：員工報銷的差旅費 就是
借：機手差旅費 還是 借：員工報銷計提呢

宋生老師 解答

2024-04-18 15:40

你好！按你上面說的，是員工報銷計提

感動的襯衫 追問

2024-04-18 15:41

好的 謝謝

宋生老師 解答

2024-04-18 15:46

你好，不用客氣的了。