老師您好，應交稅負貸方負數的話，怎么調整賬目呀？這邊查出來一個問題是附加稅去年有多計提，怎么做會計科目更改并且報表上怎么處理呀？

七七呀！ 追問

2024-04-17 18:13

我只找到這一個原因，其他的不確定，不知道改完之后是不是還是負數

廖君老師 解答

2024-04-17 18:15

您好，不好意思上面打錯字了，“找出”原因太好了。
找到原因就先調整，貸方還是負就是還有原因

七七呀！ 追問

2024-04-17 18:24

現在把多計提的調整之后，負數越來越大了之前只有360多，現在已經有5000多了。我能不能繼續調整增加附加稅金額，先把季度稅報上去，后面再改呢？因為我現在還沒找到原因，而且我也大概知道為什么稅金及附加會多計提了，就是外帳公司為了平這個應交稅負是負數

廖君老師 解答

2024-04-17 18:28

您好，可以的，我們先申報，這個調整不焦急的，找到原因再調，咱調賬是有依據的

七七呀！ 追問

2024-04-17 18:31

現在金額是全部都不對了，找不到原因，我這邊也實在不知道怎么更改了，現在應交稅費科目余額都變成0了

廖君老師 解答

2024-04-17 18:33

您好，應交稅費科目余額都變成0，我們是增值稅也申報并繳稅了，是吧

七七呀！ 追問

2024-04-17 18:42

沒有，3月的是4月交稅，還有一個月的稅是放到下個月交的，所以應該是有余額的，余額為0，就是有問題，而且進銷項之前從來沒結轉過，掛了進項稅額轉出，但是沒有做進項銷項的轉出，導致現在金額積累了幾百萬。查都不知道怎么查。

廖君老師 解答

2024-04-17 18:43

您好，查不清核對增值稅申報表直接調，只有增值稅可能會有余額，其他稅種申報繳稅后是沒有余額的

七七呀！ 追問

2024-04-17 19:00

雖然可以做反方向調整，但是目前增值稅底下掛著進項，銷項，未抵扣進項稅，轉出未交增值稅，還有很多個科目，銷都不知道沖銷哪個科目，我都不知道為什么外帳會掛那么多在上面

廖君老師 解答

2024-04-17 19:01

您好，不用調整每個科目，把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到  應交稅費——未交增值稅，

七七呀！ 追問

2024-04-17 19:04

我現在是稅金及附加這個科目要把多余的沖掉，然后增值稅要調回來，但是底下掛的余額太多了，不知道怎么調回去

廖君老師 解答

2024-04-17 19:07

您好，稅金科目下面有多的有少的，悄悄就科目內調整

七七呀！ 追問

2024-04-17 19:12

我本來想去查賬的，看了一下，理清楚真的太難了，直接調的話金額有部分對不上，調不平，那部分不知道掛在哪個科目平賬

廖君老師 解答

2024-04-17 19:13

您好，這個賬要慢慢查，您看其他應付款-老板金額是不是很大，查不清的先在這里調平

七七呀！ 追問

2024-04-17 19:18

你的意思是，調不完的話去對沖這個金額？其他應付科目下確實金額很大

廖君老師 解答

2024-04-17 19:22

您好，是的，這也沒有辦法，我們只能一個一個科目去調整準確，這個賬實在太亂了，慢慢凋正確

七七呀！ 追問

2024-04-17 19:24

好的，好的，謝謝了。

廖君老師 解答

2024-04-17 19:27

 親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~