發現2022年費用報銷里面夾別的公司的發票都做費用了，這個要怎么處理？

奕可人 追問

2024-04-17 12:44

恩，已經支付了。

郭老師 解答

2024-04-17 12:46

能收回來吧，借銀行存款貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調增。

奕可人 追問

2024-04-17 12:49

那這個能在2023年補嗎？還是補在2024年？

奕可人 追問

2024-04-17 12:50

這個是要更正2022年匯算清繳，還是在2023年匯算清繳？

郭老師 解答

2024-04-17 12:51

賬務處理做到今年就行，能修改2022年的最好修改2022年，實在不行的話，你修改2023年的匯算清繳。

奕可人 追問

2024-04-17 13:37

還有3個問題  1.是2020年度通行費個別發票納稅人識別號開錯了，這個要怎么處理？2、未收到發票給勾選了怎么處理？3、專用發票漏做進項稅額怎么處理？

奕可人 追問

2024-04-17 13:49

第一個問題里面夾別的公司發票要不要去把憑證抽掉。

郭老師 解答

2024-04-17 14:03

第一個那個退回去，重新開。第二個，知道業務的可以正常做。第三個，借應交稅費，應交增值稅，進項貸，利潤分配，未分配利潤。

奕可人 追問

2024-04-17 14:10

第一個時間隔這么長還能重開嗎？第二沒明白意思，我在想可以做進項轉出嗎？

郭老師 解答

2024-04-17 14:10

可以的，如果是票根APP里面，你自己選擇就行。你看一下，他是不是所有的都給你開錯了。

奕可人 追問

2024-04-17 14:11

不重開的話，可以在2023年匯算時候一起納稅調增嗎？

郭老師 解答

2024-04-17 14:11

你知道業務正常做就行。他后期給發票拿過來了，你再把這個發票放到你之前的記賬憑證后面不就行了。

奕可人 追問

2024-04-17 14:58

業務沒有正常做的，就是費用那種（保險公司和酒店的），也是比較早的估計不可能拿回來的。

郭老師 解答

2024-04-17 15:00

你好，借利潤分配未分配利潤。貸，應交稅費應交增值稅進項轉出。

奕可人 追問

2024-04-17 15:07

那增值稅申報表要怎么填？

奕可人 追問

2024-04-17 15:08

是填哪個欄次里面？

郭老師 解答

2024-04-17 15:09

你好，其他最后一個里面就行。

奕可人 追問

2024-04-17 15:13

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2024-04-17 15:14

不用客氣，工作愉快。