老師，小規模，我們給一個經濟合作社陸續轉款了95000，一直掛在其他應收款項下，屬于房租費用，今天得知對方開不了發票，后續應該怎么做賬。

暢暢媽 追問

2024-04-16 11:38

老師，有點沒太明白您的意思。是用其他應付款---***（無法付出去的），去沖這個其他應收款---經濟合作社 95000，是這個意思嗎

若麗老師 解答

2024-04-16 11:39

是的，因為現在對方也不可能推給您了，你只能盡量把報表做平，報表一直掛著金額太大了也不好

暢暢媽 追問

2024-04-16 11:41

好的非常謝謝老師

若麗老師 解答

2024-04-16 11:44

好的，感謝您！如果對您有幫助，可以給我一個好評哦

暢暢媽 追問

2024-04-16 12:06

老師，那沖這個賬務的摘要我怎么寫呢

若麗老師 解答

2024-04-16 12:13

你就按你正常的摘到寫，故意把賬做錯，把資產負債余額沖平，明白？

若麗老師 解答

2024-04-16 12:14

或者摘要就寫付合作社的往來款

若麗老師 解答

2024-04-16 12:15

你資產負債表有余額以后注銷會要交各種稅