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送心意

謝謝老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,稅務師

2024-04-11 09:33

同學您好，以前年度的票，做以前年度損益調整、
本年度的票沖減暫估后，重新再做一筆開票收入即可

發嗲的板凳 追問

2024-04-11 09:52

老師，不是很理解，能不能細講一下分錄呀

謝謝老師 解答

2024-04-11 09:55

問題一：借：應收賬款 貸：以前年度損益調整 貸：銷項稅 ，借：以前年度損益調整 貸：未分配利潤
問題二：暫估收入，沒票的時候，借：應收賬款-暫估 貸：收入
來票了，借：應收賬款-暫估 貸：收入，紅沖
借：應收賬款 貸：收入 貸：銷項稅

發嗲的板凳 追問

2024-04-11 10:01

謝謝老師

謝謝老師 解答

2024-04-11 10:02

 不客氣，希望可以幫助到您，希望可以好評哦

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相關問題討論
同學您好，以前年度的票，做以前年度損益調整、 本年度的票沖減暫估后，重新再做一筆開票收入即可
2024-04-11 09:33:24
您好，這個是允許的
2022-01-05 12:33:07
等會發給你，卡死了
2020-01-10 12:34:34
學員您好，您的問題具體是什么？
2023-12-20 17:07:02
你好，具體的是什么業務的？
2022-03-25 10:20:36
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