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謝謝老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,稅務師

2024-04-10 16:48

同學您好，建議您更正以前年度報表

sz 追問

2024-04-10 16:51

你好，如果不更正的話，直接調整24年的按照稅法規定累計折舊額，后面檢查發現了，稅法滯納金是否算到24年更正年度，還是算到發現年度？

謝謝老師 解答

2024-04-10 16:52

您好 算到實際發生的年度

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相關問題討論
同學您好，建議您更正以前年度報表
2024-04-10 16:48:26
不是，你需要填寫固定資產凈值。固定資產凈值=固定資產原值-累計折舊。
2023-03-23 11:18:12
對，沒錯，填寫的就是固定資產的原值。
2022-04-15 15:42:56
同學您好， 您能詳細說一下嗎
2021-11-12 20:57:42
所得稅匯算清繳時，應填寫的固定資產金額為有稅會差異的項目金額。這些稅會差異的項目包括折舊、匯兌損益及其他費用，這些項目可能會影響所得稅的計算。因此，只需要填寫有稅會差異的項目，而不是所有的固定資產合計金額。 拓展知識：匯算清繳是一項會計服務，其主要內容包括繳納和報告國家稅務局的所得稅。這項服務的核心概念是“稅收匯總”，主要是把本期應納稅款匯總到上一期未繳納的稅款中。匯算清繳主要是指工商企業因某些原因造成的稅款滯納，需要進行匯算清繳。
2023-03-23 16:14:57
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