老師，今年收到稅局說2022年有張票是不能抵扣的，我在增值稅申報表做了進項稅額轉出，會計分錄怎么做？

『37度』 追問

2024-04-10 13:29

我做了這兩筆分錄。不需要這樣做么？

東老師 解答

2024-04-10 13:30

你做的這個會計分錄是結轉增值稅的時候這么做的

『37度』 追問

2024-04-10 13:31

這兩筆是不需要做么

東老師 解答

2024-04-10 13:31

這個也需要做，就是你結轉增值稅的時候做就行

『37度』 追問

2024-04-10 13:32

等于是要先做您前面說的兩筆，再做我后面這兩筆？

東老師 解答

2024-04-10 13:33

對，沒錯的，就是這個意思

『37度』 追問

2024-04-10 13:41

借利潤分配未分配利潤  貸以前年度損益調整。這筆期末結轉損益的時候系統不是會自動結轉么

東老師 解答

2024-04-10 13:41

不會自動結轉的，是需要你手動結轉的

『37度』 追問

2024-04-10 13:50

好的，謝謝老師

東老師 解答

2024-04-10 13:50

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