老師您好！請問增值稅申報表系統自帶出來的進項稅額轉出是什么呀？我看了當月的進項發票沒有紅沖這么多稅額的發票呀

春花秋實 追問

2025-05-17 16:56

老師您好！電子稅務局系統增值稅申報表自帶的數據也可以改嗎？是不是他一般不會錯的？還是有其他原因呢？

春花秋實 追問

2025-05-17 16:58

老師，增值稅附表二第22欄，上期留抵稅額退稅是什么意思？就是這個進項稅額轉出的金額

春花秋實 追問

2025-05-17 17:01

老師上面打錯了，應該是這一欄，增值稅附表二第21欄，上期留抵稅額抵減欠稅是什么意思？
，

家權老師 解答

2025-05-17 17:01

你們已經申請退稅才會填進項轉出。紅字負數是填20欄

春花秋實 追問

2025-05-17 17:03

不是紅字負數，是21欄上期留抵稅額抵減欠稅，還是沒搞懂為什么要轉出

家權老師 解答

2025-05-17 17:13

你以前月份有欠稅，留抵了欠稅，當然就轉出了哈

春花秋實 追問

2025-05-17 17:13

老師您好！主表第30欄的本期繳納上期應納稅額，這里需要手動把附表二第21欄的這個金額填入，主表第30欄的本期繳納上期應納稅額這一欄，然后就抵減了上期的稅款，老師是這樣嗎？

家權老師 解答

2025-05-17 17:17

填上去試試看，是否還存在欠稅，本期交稅是否正常？