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老師，你好！ 1.取得的進項發票已做了進項抵扣認證，，但不滿足稅法的進項抵扣，稅務申報時做了進項轉出，請會計分錄如何寫呢？ 2.短期借款，去年的利息未計入財務費用，直接記到了短期借款，請問今年如何做賬務調整呢？匯算清繳申報時如何申報呢
JoJo Chan
于2024-04-10 12:43 發布 ??225次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2024-04-10 12:45
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老師，你好！1.取得的進項發票已做了進項抵扣認證，，但不滿足稅法的進項抵扣，稅務申報時做了進項轉出，請會計分錄如何寫呢？2.短期借款，去年的利息未計入財務費用，直接記到了短期借款，請問今年如何做賬務調整呢？匯算清繳申報時如何申報呢
答： 借：相關成本費用科目（如原材料、庫存商品等） 貸：應交稅金-應交增值稅（進項稅額轉出） 2.借：財務費用 貸：短期借款
我想咨詢下，把上年度短期借款記入財務費用了，我要匯算清繳在那里調減呀
答： 你好 你這個是沒有辦法在匯算清繳的時候調整的。你這個是賬務處理錯誤，需要先做 借：財務費用 貸：短期借款 先把賬務處理做好后，再匯算清繳的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
假如現在發現去年的財務費用 做錯了 但是2023年四季度的財務報表和所得稅季報 還有年報 都已經申報了 申報年度匯算清繳才發現 已經做短期借款 做成財務費用了 這做錯的直接調增？還是說把賬改了 再把2023年四季度的財務報表和所得稅季報 還有年報全改了？
答： 您好，個人建議更改一下四季度申報和匯算清繳
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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JoJo Chan 追問
2024-04-10 12:46
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2024-04-10 13:00