小規模開1%的專票怎么填寫申報表

陽光。櫥窗 追問

2024-04-10 10:06

不對呢，顯示申報的不含稅金額*1.03和開具的金額不一樣

家權老師 解答

2024-04-10 10:08

我說的金額是不含稅金額，不是含稅

陽光。櫥窗 追問

2024-04-10 10:08

是不含稅呢，你看看呢老師

家權老師 解答

2024-04-10 10:11

你填了1,2行為啥還要填10行？

陽光。櫥窗 追問

2024-04-10 10:12

一張是專票一張是普票

家權老師 解答

2024-04-10 10:14

你的專票要交稅，為啥還填免稅10行？不是矛盾？

陽光。櫥窗 追問

2024-04-10 10:16

1.2欄是專票，第10欄是普票，總共兩張發票，金額是一樣的，現在提示的是專票那張有問題，專票是1%的歲率6萬，但申報哪里默認還是3%

家權老師 解答

2024-04-10 10:21

怎么還沒看明白呢？你的專票的不含稅金額在前邊交稅1,2欄填了，還在第10行填了。一張發票既交稅又免稅？

陽光。櫥窗 追問

2024-04-10 10:22

說了是兩張發票啊，一張專票1.2欄，第10欄是另外一張普通發票，只是金額是一樣的

家權老師 解答

2024-04-10 10:25

你是開的2張金額都是負數的發票？一張專票一張普票？

那么就沒法申報了，負數只能去大廳申報