請問小規模新建帳，期初余額不平是否入其他應付款？還有當月有應收帳款，為什么資產負債表的負債及所有者權益合計少了應收款的數，是否要做什么分錄的？

?????fanny????? 追問

2024-04-08 17:55

應收帳款是否要加入未分配利潤的？

meizi老師 解答

2024-04-08 17:56

你好；不計入哈； 應收賬款的期末數據正常錄入期初； 除非你應收賬款收不回來了；在走壞賬處理；都是先走營業外支出處理的； 去影響本年利潤和利潤分配數據

?????fanny????? 追問

2024-04-08 18:06

我們是一月份發生的，三月份才收回來，我做一月份的時候發現不平現像，所以不知怎么處理？一月份有應收帳款，應該怎樣處理？

meizi老師 解答

2024-04-08 18:27

你1月是收入嗎？你說的這個主要是因為沒做分錄導致不平衡的嗎

?????fanny????? 追問

2024-04-08 18:32

我一月分開的發票，未收款，應怎樣做？我做借：應收賬款 貸：主營業務收入，不對嗎？

meizi老師 解答

2024-04-08 18:43

你要做稅費部分貸方，其他應收帳款和收入對的