老師 我們23年的房租發票沒開 匯算清繳也做了 現在發票又來了 我該怎么做好呢 修改匯算清繳？調增的稅都交了

Lily 追問

2024-04-08 16:14

小企業會計準則

樸老師 解答

2024-04-08 16:15

借利潤分配未分配利潤

貸其他應收款

Lily 追問

2024-04-08 16:16

金額是 所得稅影響的所得稅金額么，那其他應收款什么時候沖平呢

樸老師 解答

2024-04-08 16:20

同學你好
你之前房租付的時候咋做的分錄

Lily 追問

2024-04-08 16:21

借管理費用-房租  貸銀行存款

樸老師 解答

2024-04-08 16:22

那你之前分錄 這樣做的那沒辦法你更正申報年度匯算清繳吧

Lily 追問

2024-04-08 16:23

之前沒有發票  就把這部分金額在匯算清繳時調增了 ，交稅了  現在又收到發票了  現在怎么處理呢  就是有點懵

Lily 追問

2024-04-08 16:24

老師的意思 還是更正匯算清繳表么  那這部分稅會退回來么

樸老師 解答

2024-04-08 16:29

你這個稅退不退得看稅局
你之前的分錄這樣做的又調增了
現在收到沒法調整
就算做在今年調整的分錄那你去年的稅也多交了

Lily 追問

2024-04-08 16:44

這樣就造成23年多交了兩次稅  一次調增  一次房租的稅

樸老師 解答

2024-04-08 16:47

同學你好
對的

所以我讓你更正申報
你申請退稅看看稅局給不給退

Lily 追問

2024-04-08 16:51

好的  謝謝老師

樸老師 解答

2024-04-08 16:55

同學你好
滿意請給五星好評，謝謝