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郭老師

職稱： 初級會計師

2024-04-08 12:58

你好，你這個去電子稅務局把你費用的這些不退稅的退稅勾選退回。

Iris飛 追問

2024-04-08 13:04

好像沒有地方可以做這個勾選退回處理哎

郭老師 解答

2024-04-08 13:07

首先我們登錄電子稅務局選擇“我要辦稅”—“出口退稅”
第二步選擇“出口退（免）稅申報”中的“進貨憑證信息回退申請”

選擇“新建”填寫“進貨憑證信息回退申請采集表”將我們錯誤認證的發票信息如實填上

最后選擇“數據申報”-“生成申報數據”如下圖圖4所示，將進貨憑證信息回退申請上傳到稅務局審批。審批通過后我們便可以重新對發票進行認證了

Iris飛 追問

2024-04-08 13:38

那我如果勾選了，不做退回處理可以嗎，會有什么后果嗎

郭老師 解答

2024-04-08 13:40

你好，沒有后果，反正這些也沒法退稅。

Iris飛 追問

2024-04-08 13:42

哦哦 好的  只要不影響退稅就行 謝謝老師

郭老師 解答

2024-04-08 14:01

不用客氣，工作愉快

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相關問題討論
你好，你這個去電子稅務局把你費用的這些不退稅的退稅勾選退回。
2024-04-08 12:58:06
借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款應該做這個。
2022-02-17 11:41:52
一、外貿公司出口退稅（增值稅）核算 外貿公司出口貨物必須單獨設賬核算購進金額和進項金額，如購進貨物當時不能確定用于出口或內銷，一律記入出口庫存賬，內銷時從出口庫存賬轉入內銷庫存賬。 （一）購進出口貨物時，取得增值稅專用發票： 借：庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） ? ? ? 貸：應付賬款/銀行存款 （二）確認外銷貨物的銷售收入，根據外幣金額和選定匯率確定銷售額： 借：應收賬款等 ? ? ? ?貸：主營業務收入 （三）結轉成本： 借：主營業務成本 ? ? ? ?貸：庫存商品 （四）根據征稅率與退稅率的差率，將不可退的進項稅計入成本： 借：主營業務成本（征退稅差額） ? ? ? ?貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅轉出） （五）貨物出口后，根據退稅率，計算應收出口退稅額： 借：應收出口退稅款（增值稅） ? ? ? ?貸：應交稅費—應交增值稅（出口退稅） （六）收到出口退稅款： 借：銀行存款 ? ? ? ?貸：應收出口退稅款（增值稅） 二、外貿公司出口退稅（消費稅）核算 外貿公司自營出口應稅消費品，應在應稅消費品報關出口后向主管退稅的稅務機關申請退還已納消費稅。 （1）貨物出口后計算應退消費稅款=出口金額*消費稅退稅率 借：應收出口退稅（消費稅） ? ? ? ?貸：主營業務成本 （2）收到退回的消費稅款時 借：銀行存款 ? ? ? ?貸：應收出口退稅（消費稅）
2022-06-07 10:47:08
同學你好 你可以申請免稅
2022-05-18 16:34:32
同學您好，收到退稅款，借銀行存款貸其他應收款——出口退稅
2022-04-24 16:49:20
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