你好。一般納稅人申報增值稅可以內銷和外銷同時申報嗎

l 追問

2024-04-03 20:43

如果收入，確認收入是30萬，進項票我們能提供25萬，那是30萬收入都能免稅，還是進銷差額5萬繳納13%

劉艷紅老師 解答

2024-04-03 20:45

收入免稅是什么意思，不太明白

劉艷紅老師 解答

2024-04-03 20:46

你說的是免什么稅呀？

l 追問

2024-04-03 21:01

跨境電商公司，一般納稅人月度申報增值稅按出口免稅申報，確認多少申報增值稅的收入

l 追問

2024-04-03 21:02

免稅部分可以后補報關單和發票的話，如果30萬收入我能提供25萬，那剩下的5萬怎么辦

劉艷紅老師 解答

2024-04-03 21:03

你們是有額度的，還是所有的都是免稅的

l 追問

2024-04-03 21:09

沒有額度，不太懂全部報免稅還是分開填報內外銷

l 追問

2024-04-03 21:11

全部報的話，比如30萬剩下的5萬要完全提供報關單和進項發票還是可以轉內銷報

劉艷紅老師 解答

2024-04-03 21:11

你們有免稅的還有不免稅的，是吧

劉艷紅老師 解答

2024-04-03 21:11

你們開票是都開了，是吧

l 追問

2024-04-03 21:12

是的，然后免稅部分金額不確定

劉艷紅老師 解答

2024-04-03 21:14

免稅的填在免稅那里，有稅額的填稅額的地方，分別填，然后再申報

l 追問

2024-04-03 21:18

只能提前確認免稅的和有稅額的再申報是嗎，全部填免稅的話，要完整補充資料是嗎，不能差的地方再按稅額是嗎

劉艷紅老師 解答

2024-04-03 21:21

是的，提前確認免稅的和有稅額的再申報

l 追問

2024-04-04 01:54

那公賬上公司與法人的往來款賬面一般怎么處理呢

劉艷紅老師 解答

2024-04-04 08:16

是法人欠公司的錢嗎