我是購買方，申請了紅字折讓怎么做業務處理，對方會給我們返錢嗎

靦腆的月餅 追問

2024-03-29 15:17

那我的會計分錄應該怎么做

玲老師 解答

2024-03-29 15:19

你把你原來分錄發過來，我看一下用哪個科目的。

靦腆的月餅 追問

2024-03-29 15:20

我的商品已經入庫

玲老師 解答

2024-03-29 15:21

借應付賬款貸庫存商品。

靦腆的月餅 追問

2024-03-29 15:23

借庫存商品
貸應交稅費-增值稅-進項稅額轉出
貸應付賬款

玲老師 解答

2024-03-29 15:28

可以的，可以這樣處理，可以的。

靦腆的月餅 追問

2024-03-29 15:33

老師我說的這個分錄是還沒收到紅字發票之前做還是拿到紅字發票了做

玲老師 解答

2024-03-29 15:35

收到紅字發票的時候做就可以。

靦腆的月餅 追問

2024-03-29 15:37

您說的這個借應付賬款貸庫存商品是要寫實際折讓的金額嗎

靦腆的月餅 追問

2024-03-29 15:39

這個紅字發票應該做幾步分錄，您寫的這個和我寫的這個都要做嗎？那其余沒有折讓的部分我應該怎么做

玲老師 解答

2024-03-29 15:40

對呀，這個就是實際折扣的金額。

玲老師 解答

2024-03-29 15:40

然后對方根據折扣
然后對方根據折扣的金額給你開負數發票。