你好，我們和上下游結算是先發貨x噸，預開票（價格也不固定，行業網，收到預開發票：借庫存商品-cd+進項，貸應付-b上游公司；預開票時，借：應收-a下游公司，貸收入+銷項，結轉這筆成本，借成本，貸庫存商品-cd。發票最后一次開票會根據結算單余額平），后期化驗單出來(x變成y噸)再出結算單。我是收貨時：借庫存商品-x*預估價，貸應付-暫估；發貨時：借發出商品-a下游公司，貸庫存商品-x噸*預估計；等結算單出來，不知道怎么沖了。

?? 追問

2024-03-26 11:10

發票能形成閉環，就是我根據出入庫單做的發出商品這一環，因為多入了一遍庫，怎么根據最后的結算單沖掉

桂龍老師 解答

2024-03-26 11:13

同學，你好，剛才出去了一會，我現在開始解答，稍等，不好意思哈

桂龍老師 解答

2024-03-26 11:16

同學，你好，明白了

發票已經閉環了，你暫估入庫跟收到發票沒有處理好

暫估入庫你做的對，收到發票后，先沖你的暫估，然后再重新入庫，這是在一張記賬憑證上做處理

?? 追問

2024-03-26 14:49

這樣也不好做，因為這些數量和價格都是暫估的，能分開處理嗎?

桂龍老師 解答

2024-03-26 15:05

你記賬，只是記總賬不是嗎？你把你暫估的憑證截圖給我看一下