老師，你好！2023年的匯算清繳的數據取的是財務軟件2023.1-12月的相應的科目的數據嗎，如果說2024年1-2月還付了2023年11-12月的廣告費的話怎么處理呢

曉曉 追問

2024-03-21 10:09

不是，我意思是2023年費用在2024年年初才支付，那是算2023年的嗎

暖暖老師 解答

2024-03-21 10:10

發票是去年的嗎還是只是付款？

曉曉 追問

2024-03-21 10:11

發票也是去年的，2024年只是付款

暖暖老師 解答

2024-03-21 10:11

那不妨礙的付款，做在今年就可以的，不需要改

曉曉 追問

2024-03-21 10:12

意思是這個費用就算在2024年，不用算在2023年匯繳里面是吧

暖暖老師 解答

2024-03-21 10:13

不是發票不是入賬了嗎？今年只是付款啊

曉曉 追問

2024-03-21 10:14

發票是跟著付款的，2023年沒入賬

暖暖老師 解答

2024-03-21 10:14

金額不大做在今年就可以

曉曉 追問

2024-03-21 10:19

都是幾百一兩千的那種廣告物料費，有個是5800多的呢

暖暖老師 解答

2024-03-21 10:19

不需要做去年，做在今年

曉曉 追問

2024-03-21 10:22

好的，明白了，我問另外一個問題，就是工資，假設說我們2023年12月才發2023年10月的工資，2024年1月發2023年11月的，2024年2月才發2023年12月的，2023年11-12月的工資我們沒有在2023年11-12月計提，這個怎么處理

暖暖老師 解答

2024-03-21 10:23

年后再計提就可以了

曉曉 追問

2024-03-21 10:24

我們是發放的時候才去補提的，這樣可以嗎

暖暖老師 解答

2024-03-21 10:25

可以的不妨礙的這個

曉曉 追問

2024-03-21 10:39

好的，謝謝老師

暖暖老師 解答

2024-03-21 10:39

不客氣祝你學習進步