老師 我有個問題 我們有家公司以前在代理記賬做賬 做的很亂 報給稅務局的報表都是手動取數 軟件上報表都沒整平 其實是軟件報表取數公式錯誤導致 當時把應付的數據兜兜轉轉取到了應收里面了 現在我在聯系軟件公司修改報表公式 然后把錯的修改正確 這樣的結果就是修正后的報表與當時申報的報表數據不一致 跨年度了 這個該怎么辦呢 實在是不想去修改以前的申報表

Lily 追問

2024-03-20 11:00

現在就是因為報表取數變了  整個財務報表期數和期末數與之前申報的不一致了  現在我該怎么做呢

廖君老師 解答

2024-03-20 11:03

您好，這個不要緊的，我們申報稅務的負債表，期初數就是去年在電子稅務局申報的期末數，本年期末數按實際的調整后的正確的申報就可以了，

Lily 追問

2024-03-20 11:28

22年的都不準了呢  涉及好到前兩年了  也不要緊么  就調整23年年底的數據就行了么

廖君老師 解答

2024-03-20 11:30

您好，以前的不對就不管他了，咱調賬也是在24年賬套里的。
最好的就是您把22年的報表都改了，去更正申報年度所得稅和年報，這個工作量不少的，而且我們更正如果導致退稅了，還在大概率 的查賬風險，我們賬又亂，不是自已找麻煩事兒么

Lily 追問

2024-03-20 11:33

我知道調賬是調在24年，這種報表取數導致的數據變動我在24年報報表的時候期末數按照正確的填寫就行了么 我也不想改以前的報表

廖君老師 解答

2024-03-20 11:34

您好，是的哦，負債表是時點數，我們按24年期末來申報就好了

Lily 追問

2024-03-20 11:35

好的，謝謝老師

廖君老師 解答

2024-03-20 11:38

 親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
 希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~