年度匯算清繳帳載金額是不是就是科目余額表的貸方，實際發生額是科目余額表的借方？

郭老師

職稱：初級會計師

2024-03-19 10:00

對的，是的，但是如果你是次月發工資，應該看二月份兒到次年一月份。

醬醬追問

2024-03-19 15:28

麻煩老師個問題，老師，公司是從2023年5月建賬才有資產總額的，請問這樣在報企業所得稅匯算清繳時怎么計算資產總額平均值呀？沒有第一季度的數，是從5月開始的

請問是8個月資產總額總和除以8個月，對嗎

郭老師解答

2024-03-19 15:35

5月份資產負債表的期末余額加6月份）/2?（六月份?9月份）/2?（9月份?12月份）/2）/3
按照這個來計算。

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