房地產(chǎn)預(yù)售合同，金額，單價(jià)必須和不動(dòng)產(chǎn)開具發(fā)票一致嗎，出現(xiàn)多退少補(bǔ)造成發(fā)票和合同不符怎么處理啊

答： 你好！這個(gè)按實(shí)際來(lái)。可以沖紅重開

出口退稅的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和購(gòu)貨合同，它的金額必須一致嗎？合同要寫含稅價(jià)嗎？還是不含稅價(jià)格？

答： 你好，最好是一致的，含稅不含稅都可以的

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

請(qǐng)教一下 合同 發(fā)票 出庫(kù)單必須保持一致么 發(fā)票和出庫(kù)單不一致會(huì)出現(xiàn)啥問(wèn)題

答： 你好同學(xué)，最好要一致 發(fā)票與入庫(kù)單不一致的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有哪些? 應(yīng)當(dāng)作出如下的會(huì)計(jì)分錄：借：庫(kù)存商品-商品 借：應(yīng)交稅金-增-進(jìn)項(xiàng) 增值稅額 貸：應(yīng)付賬款。 請(qǐng)業(yè)務(wù)員提供采購(gòu)單，對(duì)方單位的出庫(kù)單，看和發(fā)票上的數(shù)量是否一致。不一致，那就要和對(duì)方單位聯(lián)系，確認(rèn)情況后，退回發(fā)票，要求對(duì)方重開。如果提供的單據(jù)和發(fā)票上一致，就要檢查材料短長(zhǎng)的原因，如為運(yùn)輸途中損失的，可以要求賠償，賠償部分之外的非常損失，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。 不想重開發(fā)票的話，那就要做入損失了。 買回材料連同增值稅發(fā)票交給倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，倉(cāng)管員憑實(shí)際數(shù)量入庫(kù)，并開出實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收單，登記倉(cāng)庫(kù)材料數(shù)量金額帳的借方，增加庫(kù)存。 最后再把買回的材料驗(yàn)收后憑發(fā)票和倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收單交由領(lǐng)導(dǎo)批字交財(cái)務(wù)作帳。 如發(fā)票金額是正確的，先按發(fā)票金額入帳，再?zèng)_前期暫估入庫(kù)金額。如發(fā)票金額是錯(cuò)誤的，而入庫(kù)單金額是正確的，就要退還給供應(yīng)商重開。 如果是外賬，外賬做成一致的不就好了。